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通知公告

2022年度部门预算信息公开

发布时间：2022-02-23

2022年度部门预算信息公开

一、2022年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

2022年部门预算公开表

单位预算收支总表

403015邢台市第五医院		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	128.05	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	12843.30	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	12971.35
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	12971.35	本年支出合计	12971.35
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	12971.35	支出总计	12971.35

单位预算收入总表

403015邢台市第五医院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30
2	210	卫生健康支出	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30
3	21002	公立医院	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30
4	2100201	综合医院	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30

单位预算支出总表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12,971.35	12,843.30	128.05
2	210	卫生健康支出	12,971.35	12,843.30	128.05
3	21002	公立医院	12,971.35	12,843.30	128.05
4	2100201	综合医院	12,971.35	12,843.30	128.05

单位预算财政拨款收支总表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	128.05	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	128.05	128.05
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	128.05	本年支出合计	128.05	128.05
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	128.05	支出总计	128.05	128.05

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3：	4	5
1		合计	128.05		128.05
2	210	卫生健康支出	128.05		128.05
3	21002	公立医院	128.05		128.05
4	2100201	综合医院	128.05		128.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

403015邢台市第五医院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市第五医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市第五医院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务和一定的公共卫生服务，指导协调全市职业病诊断、治疗、康复工作。

（三）承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照邢台市卫生健康委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照邢台市卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经邢台市卫生健康委和有关部门批准，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经邢台市卫生健康委和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委、政府和邢台市卫生健康委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市第五医院	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年，邢台市第五医院预算总收入12971.35万元，其中：一般公共预算收入128.05万元，事业收入12823.3万元，其他收入20万元。

2、支出说明

2022年邢台市第五医院预算总支出12971.35万元，其中，一般公共预算中项目支出128.05万元，人员经费5358.3万元、正常公用经费7485万元。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排12971.35万元，较上年（13238.65万元）减少267.3万元，其中一般公共预算中项目支出128.05万元较上年（213.05万元）减少80万元，减少的原因是债券贴息80万元。人员经费支出安排5358.3万元，较上年（4825.6万元）增加532.7万元，增加部分主要是工资、各类保险以及住房公积金增加。正常公用支出安排7485万元，较上年（8200万元）减少715万元，减少部分主要是全院实行成本核算，药品、医疗耗材实行集中采购降低消耗成本。

三、机关运行经费安排情况

本单位不涉及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标

1.保障医院正常发展

2.提高医疗服务能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤7485万元	医院正常发展所需
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标

1.保障医院正常发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	473人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

3、邢台市第五医院定项补贴绩效目标表

绩效目标

1.保障职工工资正常发放,社保费及时缴纳，提高职工工作积极性，确保各项工作正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放人员工资的人数	≥155人	邢机编办字【2012】153号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	数量指标	缴纳公积金人数	缴纳住房公积金的人数	≥155人	邢机编办字【2012】153号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95百分比	综合医院建设标准，建标〖2007〗144号
	时效指标	工资奖金公积金发放缴纳及时率	工资奖金公积金是否及时发放缴纳	≥100百分比	综合医院建设标准，建标〖2007〗144号
	成本指标	工资发放额和缴纳公积金款	工资发放金额和缴纳公积金款的合计	≤128.05万元	综合医院建设标准，建标〖2007〗144号
效益指标	经济效益指标	年医疗收入增长率	（本年度医疗收入-上年度医疗收入）/上年度医疗收入	≥2百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	可持续影响指标	医疗服务收入占比增幅	本年度医疗服务收入占比-上年度医疗服务收入占比	≥0.5百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	满意人数/受访人数*100%	≥90百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市第五医院安排政府采购预算755万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403015邢台市第五医院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

邢台市第五医院小计

755

136

单位资金政府采购支出项目（服务类）

101

物业管理服务

C1204

套

50.5

101

单位资金政府采购支出项目（货物类）

450

医用设备

A0320

套

150

450

单位资金政府采购支出项目（服务类）

204

其他维修和保养服务

C0599

套

204

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市第五医院上年末固定资产金额为16904.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为450万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

403015邢台市第五医院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	16904.19
1.房屋（平方米）	13865.15	3031.33
其中：办公用房
2.车辆（台、辆）	8	163.10
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	32	7316.69
4.其他固定资产	——	6393.07

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

邢台市第五医院

2022年2月

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